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江西省井冈山经贸学校 2019年度部门决算
【时间:20-09-16  来自:总务科  内容分类:学校公告】
  江西省井冈山经贸学校

  2019年度部门决算

  

  目 录

  第一部分 江西省井冈山经贸学校部门概况

  一、部门主要职责

   二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资产占用情况表

   第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

   七、政府采购支出情况说明

   八、国有资产占用情况说明

   九、预算绩效情况说明

  第四部分 名词解释

  

  第一部分 江西省井冈山经贸学校部门概况

  一、部门主要职能

  (一)培养经贸专业中、初级实用人才。

  (二)大力发展职业教育,培养中等职业技术应用型人才。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:江西省井冈山经贸学校和吉水县中等职业学校。

  本部门2019年年末实有人数179人,其中在职人员117人,离休人员2人,退休人员60人;年末学生人数2936人。

  

  第二部分 2019年度部门决算表

  见附件2

  

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2019年度收入总计4,750.23万元(含吉水县教育园区项目收入),其中年初结转和结余0万元,较2018年减少1,410.33万元,减少22.89%。主要原因是:随着吉水教育园区的项目陆续竣工,项目资金投入减少。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入4,437.20万元,占93.41%;事业收入306.58万元,占6.45%;其他收入6.45万元,占0.14%。

  二、支出决算情况说明

  本部门2019年度支出总计4,708.03万元,其中本年支出合计4,708.03万元,较2018年减少1,614.53万元,减少25.54%,主要原因是:随着吉水教育园区的项目陆续竣工,项目资金投入大大减少。年末结转和结余42.20万元,较2018年增加42.20万元,增长100%,主要原因是:本年的财政拨款收入以及事业收入的增长。

  本年支出的具体构成为:基本支出2,397.85万元,占50.93%;项目支出2,310.18万元,占49.07%。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数1,188.86万元,决算数为4,437.20万元,完成年初预算的373.23%。其中:

  (一)教育支出年初预算数为1,188.86万元,决算数为4,437.20万元,完成年初预算的373.23%,主要原因是项目支出为追加资金,年初预算未纳入项目支出。另一方面,在职人员增加以及学生人数增加两百余人,导致人员费用、教学费用等增加。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,127.02万元,其中:

  (一)工资福利支出1,286.99万元,较2018年增加175.32万元,增加15.77%,主要原因是:教职工人数的增加、增资调薪以及五险一金缴费基数的增加。

  (二)商品和服务支出117.29万元,较2018年减少237.94万元,减少66.98%,主要原因是:商品和服务支出中大部分由事业收入中开支,不占用一般公共预算财政拨款。2018年公车上交后,2019年再无公车维护费以及公务接待费、劳务费的减少等。

  (三)对个人和家庭补助支出535.10万元,较2018年增加447.91万元,增加513.72%,主要原因是:退休人员的增加以及奖金列入奖励金科目。

  (四)资本性支出187.65万元,较2018年减少50.37万元,下降21.16%,主要原因是:政府采购以及其他项目支出比2018年减少。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15万元,决算数为7.53万元,完成预算的50.20%,决算数较2018年减少2.95万元,减少28.15%,其中:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  (二)公务接待费支出年初预算数为15万元,决算数为7.53万元,完成预算的50.20%,决算数较2018年减少0.39万元,减少4.92%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:招生工作接待次数减少。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年减少2.56万元,下降100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:2018年7月实行事业单位公车改革,公车上交,2019年无公车购置及维护费用。

  六、机关运行经费支出情况说明

  本部门2019年度机关运行经费支出366.80万元,较年初预算数减少4.66万元,减少1.25%,主要原因是落实过紧日子要求减少了印刷费、劳务费、公务接待费等方面开支。

  其中:办公费5.16万元,印刷费0.44万元,咨询费2.5万元,手续费0万元,水费55.17万元,电费43.47万元,邮电费6.05万元,取暖费0万元,物业管理费3.4万元,差旅费15.53万元,维修(护)费30.69万元,租赁费0.09万元,会议费0.08万元,培训费2.06万元,公务接待费7.53万元,专用材料费14.85万元,劳务费57.34万元,委托业务费7.11万,工会经费12.96万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费用24.76万元,其他商品和服务支出77.61万元。

  七、政府采购支出情况说明

  本部门2019年度政府采购支出总额176.27万元,其中:政府采购货物支出176.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额176.27万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额176.27万元,占政府采购支出总额的100%。

  八、国有资产占用情况说明。

  截止2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  九、预算绩效情况说明

   暂时还未绩效评价

  

  第四部分 名词解释

   (一)收入科目

  财政拨款收入:指财政当年拨付的财政资金。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得

  的收入。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开

  展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营

  收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项

  收入,包括非本级财政拨款、银行存款利息收入、捐赠收入等。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款

  收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安

  排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位

  当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的

  基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

  规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受

  政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

  (二)支出科目

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

  生的人员支出和公用支出。

  项目支出:是为完成其特定行政工作任务或事业发展目标,

  在基本支出之外发生的支出。

  经营支出:是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开

  展非独立核算经营活动而发生的支出。

  (三)“三公”经费

  纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用一

  般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及

  运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国

  (境)的住宿费、旅费、伙食费、培训费、杂费等支出;公务用

  车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)

  及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

  用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含

  外事接待)支出。

  (四)机关运行经费

  为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附江西省井冈山经贸学校2019年部门决算公开表.xls

  
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