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井冈山经贸学校2020年部门预算公开编制说明
【时间:20-06-17  来自:总务科  内容分类:学校公告】
  江西省井冈山经贸学校2020年部门预算编制说明

  

  目 录

  

  第一部分 江西省井冈山经贸学校概况

   一、部门主要职责

   二、部门基本情况

  第二部分 江西省井冈山经贸学校2020年部门预算情况说明

  一、2020年部门预算收支情况说明

   二、2020年“三公”经费预算情况说明

  第三部分 江西省井冈山经贸学校2020年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  第四部分 名词解释

  

  

  第一部分 江西省井冈山经贸学校概况

  

   一、部门主要职责

  江西省井冈山经贸学校(含吉水县职业学校)是主管中职教育工作的县政府直属机构,江西省井冈山经贸学校(含吉水县职业学校)的主要职责是:培养中等学历专业人才;培养高、初中阶段学历技术应用人才;向社会提供职业技能培训。

  二、部门基本情况

  江西省井冈山经贸学校(含吉水县职业学校)共有预算单位1个,由江西省井冈山经贸学校和吉水县职业学校合并为预算单位,统一编制。编制人数178人,其中:全额拨款事业编制178人,实有人数176人,其中:在职人数113人,包括全额拨款事业人员113人;离休人员2人;退休人61人。在校学生2739人,其中:高中584人,中专2352人。

  

  第二部分 江西省井冈山经贸学校2020年部门预算情况说明

  一、2020年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2020年江西省井冈山经贸学校(含吉水县职业学校)收入预算总额1585.90万元,较上年预算收入减少397.39万元,增减率为20.04%。主要原因是2020年招生政策影响,事业收入减少,上级补助收入减少。其中:财政拨款收入1285.90万元,占收入预算总额的81.08%;事业收入300万元,占收入预算总额的18.92%。

  (二)支出预算情况

  2020江西省井冈山经贸学校年支出预算总额为1585.90万元,较上年预算安排减少397.39万元,增减率为20.04%。主要原因是预算收入减少,费用支出减少。

  按支出项目类别划分:基本支出1585.90万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出1122.75万元、商品和服务支出316.65万元、对个人和家庭的补助支出116.5万元,其他资本性支出30万元。

  按支出功能分类科目划分:教育1303.76万元,占支出预算总额的82.21%;社会保障和就业132.77万元,占支出预算总额的8.37%;医疗卫生与计划生育支出49.79万元,占支出预算总额的3.14%;住房保障支出99.58万元,占支出预算总额的6.28%。

  按支出经济分类划分:工资福利支出1122.75万元、商品和服务支出316.65万元、对个人和家庭的补助支出116.5万元,其他资本性支出30万元。

  (三)财政拨款支出情况

  2020年江西省井冈山经贸学校财政拨款支出预算1285.90万元,较上年预算安排增加97.04万元,增减率为8.16%。主要原因是教职工人员数增加以及校园设施设备日常维护费用的增加。具体支出情况是:教育支出1003.76万元,社会保障和就业支出132.77万元,卫生健康支出49.79万元,住房保障支出99.58万元。

  (四)政府性基金情况

   2020年江西省井冈山经贸学校无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

   (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2020年一般公共预算机关运行经费91.75万元 ,与2019年一般公共预算机关运行经费减少22.21万元,增减率为19.49%,主要原因是响应厉行节约号召,尽力压缩办公等费用,减少运行经费。其中:办公费5万元、印刷费2万元、水费30万元、电费26.1万元、邮电费2万元、维修(护)费17.85万元、公务交通补贴8.8万元。

   (六)政府采购情况

   2020年度江西省井冈山经贸学校政府采购预算总额30万元,其中:政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  (七)国有资产占有使用情况

  截至2019年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。单价50万元(含50万元)以上通用设备0台(套),分别为      。单价100万元(含100万元)以上专用设备0台(套),分别为      。

  (八)绩效目标设置情况

  2020年实行绩效目标管理的项目 0个(部门预算中50万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金 0万元。

  二、2020年“三公”经费预算情况说明

  2020年江西省井冈山经贸学校“三公”经费支出预算安排15万元:

  (一)因公出国(境)经费

  2020年江西省井冈山经贸学校无出国(境)预算安排。

  (二)公务接待费费

  2020年江西省井冈山经贸学校接待费预算安排15万元,与2019年井冈山经贸学校接待费预算相比无变化。

  (三)公务用车运行维护费和公务用车购置

  2020年江西省井冈山经贸学校公务用车运行维护费和公务用车购置无预算安排。

  

  第三部分 江西省井冈山经贸学校2020年部门预算表

  

  八张表(详见附表)

  

  

  

  

  

  

  

  

  第四部分 名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  (一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

  (二)事业运行:反映事业单位的基本支出。

  (三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

  (四)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

  (五)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

  三、“三公”经费

  纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  附江西省井冈山经贸学校2020年部门预算公开表.xls
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